1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5555-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra 01 MANTENCION Y REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5555-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 10378,18 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 Título Descripción MMANTENCION Y REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL CONTACTO: EDITH URRA JORQUERA CARGO: JEFE AREA FINANZAS SUCURSAL IPS SAN VICENTE TT FONO: 573516 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Ramon Lucero Romero Razón Social Juan Ramon Lucero Romero R.U.T. 7.171.706-2 Sucursal Juan Ramon Lucero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CUMPLIMIENTO EN PLAZOS DE PAGO DISPONIBILIDAD INMEDIATA - TALLER CERCANO A LA SUCURSAL - EXPERENCIA EN EL RUBRO $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622

Total Neto	$ 54.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378
TOTAL OC	$ 65.000