1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5556-217-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra 02 - Servicio Catering-Emp. Públicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5556-85-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región del Maule Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente 1295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Talca Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Factura debe emitirse Facturar a Nombre de Instituto de Seguridad Laboral ISL; rut: 61.533.000-0, Giro: Servicios 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 140 Unidad Cancela servicio catering entregado a Hospital Curico-Parral, según factura Nº 513 ( gasto se asocia a Ppto. de prevención P01)   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880