1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5556-233-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra 02- Servicio Catering-Atencion funcionarios ISL Cap Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5556-85-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región del Maule Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente 1295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Talca Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 20 Unidad Cancela servicio catering entregado a Funcionarios ISL, según factura Nº 515 ( gasto se asocia a Ppto. de Administración)   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400