1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5556-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra 01 Pago aseo sucursal Cauquenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2649-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región del Maule Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente 1295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Cauquenes Impuesto 121672,77 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de aseo para Sucursal Cauquenes y dependencias, de acuerdo a antecedentes adjuntos 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios   $ 640.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.383 $ 640.383

Total Neto	$ 640.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.673
TOTAL OC	$ 762.056