1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5556-99-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 01 aseo sucursal INP cauquenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago factura Nº252 de fecha 28-05-2008, correspondiente a Servicio de Aseo, mes mayo 2008. Proveniente de Licitación 2649-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región del Maule Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente 1295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación 4 Norte N°1154 Comuna -1 Impuesto 136216,7 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Pago Servicio de aseo mes de mayo 2008, Sucursal Cauquenes , dependencias y servicio adicional de emergencia, Factura 252 del 28.05.2008 $ 716.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.930 $ 716.930

Total Neto	$ 716.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.217
TOTAL OC	$ 853.147