1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5557-249-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra 01,Chillán, Servicio Aseo C.A. IPS San Carlos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5557-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región del Bio Bio Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 1695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación San Martín #742, Concepción Comuna Chillán Impuesto 19159,79 Dirección de Envío de la Factura San Martín #742, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAR A "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" RUT 61.979.440-0,AVDA.LIBERTAD 418 CHILLAN FACTURAR A "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" RUT 61.979.440-0,AVDA.LIBERTAD 418 CHILLAN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisal Mantenciones Razón Social CRISTINA DE LAS MERCEDES SALDANA HERNANDEZ R.U.T. 12.102.785-2 Sucursal Crisal Mantenciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 100.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.841 $ 100.841

Total Neto	$ 100.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.001