1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5557-61-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INI25-BIO-89 - Insumos Preventivos Línea 3 y 4 por Insumos Ergonómicos y Botiquín bolso trauma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas es importante señalar que no se recibieron oportunamente los diseños editables, condición indispensable para el inicio del proceso productivo. Ante esta situación, y con el fin de avanzar y no afectar los plazos, nuestro Departamento de Diseño se ofreció voluntariamente a desarrollar los diseños editables y aptos para impresión, aun cuando dicha responsabilidad no correspondía inicialmente a nuestra empresa. Posteriormente, se enviaron modelos de productos ergonómicos como propuesta. Sin embargo, se nos indicó que estos no cumplían con lo esperado, recibiendo como respuesta fotografías de referencia en cuanto a diseño y calidad. Dichas referencias corresponden a modelos adjudicados el año anterior a la empresa DIGITADOR, los cuales constituyen productos exclusivos de dicho proveedor. Dado lo anterior, para nuestra empresa no es posible replicar el mismo producto, ya que se encuentra fuera de nuestro alcance legal y productivo. Únicamente sería viable ofrecer alternativas similares, mas no el mismo modelo solicitado. Esto evidencia que se trataba de una compra orientada específicamente a dicho proveedor, situación que no fue aclarada al inicio del proceso. Con el objetivo de dar continuidad, se enviaron alternativas de modelos disponibles en stock, las cuales no fueron aceptadas, insistiendo en la necesidad de contar exactamente con el mismo producto de referencia. Adicionalmente, cabe destacar que la Orden de Compra contempla dos productos distintos, y no fue posible avanzar en la producción parcial, dado que no existía claridad ni aprobación definitiva sobre ambos ítems, condición necesaria para continuar con el proceso completo. En consecuencia, y considerando la falta de definiciones técnicas claras, la imposibilidad de fabricar un producto exclusivo de otro proveedor, y la ausencia de aprobaciones finales dentro de los plazos establecidos, no fue posible cumplir con la entrega al 31 de diciembre, motivo por el cual se justifica la cancelación de la Orden de Compra. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5557-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Región del Bio Bio Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín #742, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1781 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 4014700 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOAGENCIA Razón Social PROMOAGENCIA SPA R.U.T. 76.596.819-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMOAGENCIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182206 Soportes para muñecas 1 Global INSUMOS ERGONÓMICOS INSUMOS ERGONÓMICOS $ 16.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240.000 $ 16.240.000 53121501 Bolsos 1 Global BOTIQUIN BOLSO TRAUMA BOTIQUIN BOLSO TRAUMA $ 4.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890.000 $ 4.890.000

Total Neto	$ 21.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.014.700
TOTAL OC	$ 25.144.700