1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 555795-219-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO CON CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIFES Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 711350,42001 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMcham Razón Social CAMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO AG R.U.T. 82.820.700-8 Sucursal AMcham Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO CON ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G., RUT: 82.820.700-8. CONDICIONES DE SERVICIO Y PAGO SEGÚN R.E. N° 104, DE 2015. TRATO DIRECTO CON ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G., RUT: 82.820.700-8. CONDICIONES DE SERVICIO Y PAGO SEGÚN R.E. N° 104, DE 2015. $ 3.743.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.743.950 $ 3.743.950

Total Neto	$ 3.743.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 711.350
TOTAL OC	$ 4.455.300