1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 555795-94-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PERFORACION DE MOBILIARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité Centro Energías Renovables Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1291 Piso 7 Oficina I, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Agustinas 640, Piso 16, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 640, Piso 16, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR LARENAS SAEZ - Casa Matriz Razón Social VICTOR HUGO LARENAS SAEZ R.U.T. 11.486.500-1 Sucursal VICTOR LARENAS SAEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida PERFORACION EN MOBILIARIO PARA INSTALACION DE SEGUROS DE MONITORES. PERFORACION EN MOBILIARIO PARA INSTALACION DE SEGUROS DE MONITORES. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600