1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5558-10165-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 01-820 Servicio de Aseo INP Región de la Araucaní Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2651-68-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de la Araucanía Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Matta 82-2ºpiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Andrés Bello N° 190 Temuco Comuna Temuco Impuesto 1960468,64 Dirección de Envío de la Factura Andrés Bello N° 190 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andrés Atria Galilea Razón Social PABLO ANDRES ATRIA GALILEA R.U.T. 6.667.355-3 Sucursal Pablo Andrés Atria Galilea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo segun licitación Pública 2651-68-LE07 . Segun asiento contable 520 11177 DEL 31/01/2007 3.069.681 11202 DEL 26/02/2008 3.069.681 11224 DEL 31/03/2008 3.069.681 11249 DEL 30/04/2008 3.069.681 $ 10.318.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.318.256 $ 10.318.256

Total Neto	$ 10.318.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.960.469
TOTAL OC	$ 12.278.725