1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5559-155-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra 01-ORDEN DE COMPRA DESDE 5559-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5559-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de Los Lagos Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Guillermo Gallardo 166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Puerto Montt Impuesto 189544 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA Razón Social TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA R.U.T. 7.978.687-K Sucursal TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 172 Unidad     $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.600 $ 997.600

Total Neto	$ 997.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.544
TOTAL OC	$ 1.187.144