1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5559-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5559-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5559-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de Los Lagos Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Guillermo Gallardo 166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Puerto Montt Impuesto 4232,63 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2009 Título Descripción Direccion factura y envio documento <P>Urmeneta 509 P.1</P> <P>Puerto Montt</P> <P>Contacto: Ernesto Mella Mella</P> <P>Admnistracion 65/314020 anexo 224</P> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Castillo S.A. - Casa Matriz Razón Social ANTONIO CASTILLO S A R.U.T. 83.366.800-5 Sucursal Antonio Castillo S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 22.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.277 $ 22.277

Total Neto	$ 22.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.233
TOTAL OC	$ 26.510