1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5559-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5559-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5559-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de Los Lagos Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Quillota N° 175 oficinas 804 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Quillota N° 175 oficinas 804 Comuna Puerto Montt Impuesto 192792,24 Dirección de Envío de la Factura Quillota N° 175 oficinas 804 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daisy Garay Razón Social DAISY JEANETTE GARAY CARDENAS R.U.T. 16.585.262-1 Sucursal Daisy Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LA SUCURSAL DE CASTRO servicio de aseo para el año 2015, se considera para la ejecución el periodo desde las 16:30 hrs . hasta que quede todo en perfectas condiciones. El valor expresado corresponde al monto mensual neto $ 84.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.696 $ 1.014.696

Total Neto	$ 1.014.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.792
TOTAL OC	$ 1.207.488