1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5560-110-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Catering para Puerto Aysen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5560-60-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 1203 Comuna Coyhaique Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 1203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOP COFFE Razón Social CAROLINA CAMPOS JOOST R.U.T. 13.969.500-3 Sucursal TOP COFFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 30 Unidad Arriendo de salón y servicios de cafeteria de acuerdo a bases tecnicas adjuntas   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510