1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5560-37-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCION PARTICIPANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Región Aysén General Carlos Ibañez del Campo Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1529 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1001652,07 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gastronomía Casas Brujas. Krafpack envases reciclables. Productos publicitarios. Razón Social MARCELA LORETO ALARCÓN MONTT R.U.T. 8.730.182-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gastronomía Casas Brujas. Krafpack envases reciclables. Productos publicitarios. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global     $ 5.271.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.271.852 $ 5.271.852

Total Neto	$ 5.271.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 1.001.652
TOTAL OC	$ 6.273.505