1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5561-45-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra GORE - XIV - MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ORGANIZACIONES - PROG. GESTIÓN SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi XIV Region Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nº 103 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Camilo Henríquez Nº 103 Comuna Valdivia Impuesto 399707 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez Nº 103 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - TEMUCO Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(37469) ; SERVICIO POR $ 100.000(23) $ 2.337.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.337.469 $ 2.337.469

Total Neto	$ 2.337.469
Descuento	$ 233.747
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.707
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.503.429