1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 556140-56-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 556140-43-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 556140-43-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Capacitacion Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra seminario s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 37430 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fátima Dueik Bergen Razón Social FATIMA DUEIK BERGEN R.U.T. 6.773.855-1 Sucursal Fátima Dueik Bergen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101808 Desarrollo de recursos humanos en el sector público 100 Unidad SERVICIOS ANEXOS ( servicio de cafetería) para la realización PROGRAMA DE INDUCCION a realizarse el 12/09/11 en Puerto MonttVALOR SERVICIO DE COFFE INCLUYE TRASLADO PIE DE OBRA Y GARZON SERVICIOS ANEXOS ( servicio de cafetería) para la realización PROGRAMA DE INDUCCION a realizarse el 12/09/11 en Puerto MonttVALOR SERVICIO DE COFFE INCLUYE TRASLADO PIE DE OBRA Y GARZON $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000

Total Neto	$ 197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.430
TOTAL OC	$ 234.430