1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5562-19-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DMAX 2008 DESDE 5562-6-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5562-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial del Tamarugal Razón Social Gobernación Provincial del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad Nº827 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 8353,578 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 6 Unidad no definida ACEITE MOTOR ACEITE MOTOR $ 4.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.102 $ 27.101 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida FILTRO ACEITE FILTRO ACEITE $ 9.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.723 $ 9.723 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANTE MANO DE OBRA MANTE $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143

Total Neto	$ 43.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.354
TOTAL OC	$ 52.320