1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5562-375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5562-148-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5562-148-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial del Tamarugal Razón Social Gobernación Provincial del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad Nº827 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 40557,4 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Tirana Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LA TIRANA LIMITADA R.U.T. 76.312.620-k Sucursal La Tirana Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 1 Unidad Adquisición de accesorios para cocina del albergue del Complejo Fronterizo Colchane, entrega en Iquique.   $ 213.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.460 $ 213.460

Total Neto	$ 213.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.557
TOTAL OC	$ 254.017