1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-29-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Finanzas - Arriendo Máquina Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 39713,89023936 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 15611 Unidad USO DE COPIAS BN SEGUN CONTRATO USO DE COPIAS BN SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.666 $ 94.251 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 114.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.769 $ 114.769

Total Neto	$ 209.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.714
TOTAL OC	$ 248.734