1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-40-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 29066,2 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2015 Título Descripción PERSONA DE CONTACTO: SR. JUAN FRANCISCO GONZALEZ G., EMAIL: JGONZALEZG@ARMADA.CL, FONO: 76682233.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 2239-23-LP13 Rellenos de sandwich frescos 10   (968911) CECINA SAN JORGE JAMON COCIDO LAMINADOS 2 K UNIDAD 985911 (968911) CECINA SAN JORGE JAMON COCIDO LAMINADOS 2 K UNIDAD; Código: 1271;Región : V $ 5.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.580 $ 50.580 50131801 2239-23-LP13 Queso natural 32   (1021328) QUESO SAN JORGE GAUDA EN BARRA 1K 1041328 (1021328) QUESO SAN JORGE GAUDA EN BARRA 1K; Código: 475;Región : V $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400

Total Neto	$ 152.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.066
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 182.046