1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-53-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Finanzas UNITAS - Servicio Mantenimiento Equipo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP UNITAS 023/2025 22.06.006 / 15.214.TB del sistema SECP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 82023 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERA VENNIK LTDA. Razón Social MERA VENNIK LIMITADA R.U.T. 79.628.730-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERA VENNIK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25151705 Satélites de navegación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN RADIOBALIZA MC MURDO E5 MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN RADIOBALIZA MC MURDO E5 $ 431.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.700 $ 431.700

Total Neto	$ 431.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.023
TOTAL OC	$ 513.723