1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-60-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Finanzas UNITAS - Adquisición de Insumos Quirúrgicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP UNITAS 029/2025 22.04.005 / 15.214.TB del sistema SECP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 314431 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEMER Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A. R.U.T. 76.056.023-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROEMER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292802 Instrumentos quirúrgicos de marcar de uso general 1 Unidad PRODUCTOS E INSUMOS QUIRÚRGICOS DE ACUERDO A “ANEXO A” PRODUCTOS E INSUMOS QUIRÚRGICOS DE ACUERDO A “ANEXO A” $ 1.654.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.654.900 $ 1.654.900

Total Neto	$ 1.654.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.431
TOTAL OC	$ 1.969.331