1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-62-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DETERGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 76853,1 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 15   (975708) DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K 990708 (975708) DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K ; Código: QUILAVDET3613;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000

Total Neto	$ 417.000
Descuento	$ 12.510
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.853
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 481.343