1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-65-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE DESINFECCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 25099 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Esteban Villalobos Cayupi Razón Social JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI R.U.T. 16.665.150-6 Sucursal Jose Esteban Villalobos Cayupi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 30 Unidad Internacional ATOMIZADOR 500 CC ATOMIZADOR DE 500 CC $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 10 Unidad Internacional ATOMIZADORES DE 500 CC ATOMIZADORES DE 500 CC $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 6 Unidad Internacional DISPENSADOR DE ALOHOL GEL DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL. $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.860 $ 43.860

Total Neto	$ 132.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.099
TOTAL OC	$ 157.199