1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MQ FOTOCOPIADORAS SEPTIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N , Interior Asmar, Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 28096,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N , Interior Asmar, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORAS SEPTIEMBRE 2019 ARRIENDO FOTOCOPIADORAS SEPTIEMBRE 2019 $ 147.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.875 $ 147.875

Total Neto	$ 147.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.096
TOTAL OC	$ 175.971