1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-77-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Finanzas UNITAS - Adquisición Insumos, Artículos y Consumos para mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP UNITAS 037/2025 22.04.012 / 15-214-TB del sistema SECP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 373939 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON ALEJANDRO Razón Social VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE EIRL R.U.T. 76.747.214-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NELSON ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida INSUMOS, ARTÍCULOS Y CONSUMO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACUERDO A “ANEXO A” INSUMOS, ARTÍCULOS Y CONSUMO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACUERDO A “ANEXO A” $ 1.968.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968.100 $ 1.968.100

Total Neto	$ 1.968.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.939
TOTAL OC	$ 2.342.039