1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2010 Nombre de la Orden de Compra herramientas para cubierta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 37218,72 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERNOVAL S A Razón Social PERNOVAL S A R.U.T. 96.539.970-4 Sucursal PERNOVAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112715 Martillos cinceladores mecánicos 2 Unidad desincrustador de agujas neum. tipo AT 2500 PUMA   $ 97.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.888 $ 195.888

Total Neto	$ 195.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.219
TOTAL OC	$ 233.107