1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-92-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Pañol de consumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 64350,72 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 240   (211547 )LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC 211547 (211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC; Código: 020207000; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.600 $ 345.600

Total Neto	$ 345.600
Descuento	$ 6.912
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.351
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 403.039