1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 556346-11-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos de Higienicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela UIII Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 15822,06 Dirección de Envío de la Factura Avda. Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Caja Caja de toalla jumbo 6x305mts (favor incluir 2 dispensadores en comodato) Caja de toalla jumbo 6x305mts (favor incluir 2 dispensadores en comodato) $ 40.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.471 $ 40.471 14111704 Papel higiénico 3 Bolsa Bolsa papel higienico jumbo 4x550mts (favor incluir 3 dispensadores en comodato) Bolsa papel higienico jumbo 4x550mts (favor incluir 3 dispensadores en comodato) $ 7.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.988 $ 23.988 53131608 Jabones 1 Caja Caja de jabon spray 6x400ml (favor incluir 2 dispensadores en comodato) Caja de jabon spray 6x400ml (favor incluir 2 dispensadores en comodato) $ 18.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.815 $ 18.815

Total Neto	$ 83.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.822
TOTAL OC	$ 99.096