1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 556346-91-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ATENCION ALFABETIZACION DIGITAL OC/2012081112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela UIII Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 132848 Dirección de Envío de la Factura Avda. Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 874 Unidad SEGUN COTIZACION Nº2, DE LA LICITACION 5027-74-LE11, RESOLUCION EXENTA VAF Nº0,029/2012, ENTREGAS: 4 días Lunes 6, 13, 20 27 a las 20:00 hrs. (Coffee Break) 4 días Miércoles 8, (JUEVES 16), 22, 29 a las 20:00 hrs. (Coffee Break) 4 días Sábado 11, 18, 25 y 1 septiembre a las 11:30 hrs. (Coffee Break) 4 días Sábado 11, 18, 25 y 1 septiembre a las 17:30 hrs. (Coffee Break) SEGUN RESOLUCION EXENTA VAF Nº0,029/2012 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.200 $ 699.200

Total Neto	$ 699.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.848
TOTAL OC	$ 832.048