1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5564-42-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION CORREO NEUMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5564-8-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Asistencial Norte Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255; Chimba Alto Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Los Pumas 10255; Chimba Alto Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Los Pumas 10255; Chimba Alto Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA R.U.T. 89.197.500-7 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad SERVICIO MANTENCION CORREO NEUMATICO DEL C.A.N., PERIODO JUN-AGO/2009 SEGUN CONTRATO ID 5564-8-L108 SERVICIO MANTENCION CORREO NEUMATICO DEL C.A.N., PERIODO JUN-AGO/2009 SEGUN CONTRATO ID 5564-8-L108 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000