1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5567-4-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra 01 Convenio Suministro Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa 01 Convenio Suministro servicio de aseo en Sucursal Porvenir. Cta. 5604 Proveniente de Licitación 5567-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de Magallanes Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 895 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 895 2º piso Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 895 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Berta Peranchiguay Levicoy R.U.T. 10.890.835-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo en Oficinas Sucursal Porvenir $ 18.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.667 $ 18.667

Total Neto	$ 18.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.667