1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557031-42-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA CEMENTO PROEMPLEO 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-78-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DIRECTA- PMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE 351 Comuna Los Alamos Impuesto 19553,47 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas aceitosas 4 Galón OLEO BRILLANTE CERESITA OLEO BRILLANTE CERESITA $ 9.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.488 $ 38.488 Vidrio templado 4 Unidad VIDRIO CARETA SOLDAR VIDRIO CARETA SOLDAR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 Cal viva 50 kilogramo PINTA CAL PINTA CAL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 Hilo de algodón 3 Rollo LIENZA CARPINTERO LIENZA CARPINTERO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161 Cemento 8 Saco CEMENTO CEMENTO $ 4.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920

Total Neto	$ 102.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.553
TOTAL OC	$ 122.466