1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557031-5-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS - PMU UNIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 557031-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DIRECTA- PMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE 351 Comuna Hualqui Impuesto 149568 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carsal Razón Social CARLA VANESSA SALGADO SUAZO R.U.T. 17.394.013-0 Sucursal carsal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 24 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 11111701 Arena silícea 32 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.200

Total Neto	$ 787.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.568
TOTAL OC	$ 936.768