1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5571-1622-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra regulariacion Protesis Acrilicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra unidad de protesis y oxigeno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra concha y toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación concha y toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 2330160 Dirección de Envío de la Factura concha y toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor metaldent Razón Social EDITH RUTH MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.898.402-k Sucursal metaldent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152441 Dientes de polímero sintético 301 Unidad 23-100-100-001-00 protesis total acrilica 23-100-100-001-00 protesis total acrilica $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.321.000 $ 6.321.000 42152441 Dientes de polímero sintético 283 Unidad 23-100-200-001-00 protesis parcial acrilica 23-100-200-001-00 protesis parcial acrilica $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.943.000 $ 5.943.000

Total Neto	$ 12.264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.330.160
TOTAL OC	$ 14.594.160