1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5571-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5571-24-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra unidad de protesis y oxigeno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra concha y toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación concha y toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 1398287,52 Dirección de Envío de la Factura concha y toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 37548 Metro Cúbico 50-310-000-001-00 OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL M3 50-310-000-001-00 OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL M3 $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.359.408 $ 7.359.408

Total Neto	$ 7.359.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.398.288
TOTAL OC	$ 8.757.696