1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5572-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5572-7-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRORRECTORÍA Oficina de Títulos y Grados Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006379 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 3, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 3, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZAMBELLI PRINTERS Razón Social FRANCISCO TOMAS ZAMBELLI ROJAS R.U.T. 9.875.357-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZAMBELLI PRINTERS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Se requiere mantención preventiva de impresora. Equipo operativo, en buen estado. Requiere mantención que permita asegurar continuidad operativa óptima. El horario estipulado para que se realice la mantención es entre las 14:00 y las 17:00 hrs, de lunes a jueves. Dada la importancia del uso de la impresora en la atención de la Oficina en su trabajo diario, es indispensable que la mantención no afecte la operabilidad de la impresora fuera del horario asignado para la realización de dichas obras.   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.875.357-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.234.827-k Ver adjunto