1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5572-8-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRORRECTORÍA Oficina de Títulos y Grados Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 3, Oficina 303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 3, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 261,64 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 3, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOVEN LTDA Razón Social SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y VENTAS LIMITA R.U.T. 76.186.314-2 Sucursal SERCOVEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-5-LP14 Kits para impresoras 2   (1011674 )KIT DE MANTENCIÓN HP LASERJET DE 220 V 1030674 (1011674) KIT DE MANTENCIÓN HP LASERJET DE 220 V; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 699,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.398,00 US$ 1.398,00

Total Neto	US$ 1.398,00
Descuento	US$ 20,97
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 261,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.638,67