1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5574-11-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de fotocopiadora mes Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5574-15-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección de Tecnologías de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RED MULTISERVICIOS del sistema RED MULTISERVICIOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 Comuna Santiago Centro Impuesto 35,33153797 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kerbe Ltda. Razón Social COMERCIAL KERBE LTDA R.U.T. 78.049.420-4 Sucursal Comercial Kerbe Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de impresoras correspondiente al mes de Diciembre del año 2018 para los servicios centrales de la Universidad de Chile Servicios según detalle aprobado adjunto UF 185,96 UF 0,00 UF 0,00 UF 185,9555 UF 185,9555

Total Neto	UF 185,9555
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 35,3315
TOTAL OC	UF 221,2870