1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5574-154-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de fotocopiadora mes Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5574-15-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección de Tecnologías de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RED MULTISERVICIOS del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 Comuna Santiago Centro Impuesto 52,570956288427 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kerbe Ltda. Razón Social COMERCIAL KERBE LTDA R.U.T. 78.049.420-4 Sucursal Comercial Kerbe Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad no definida     UF 276,69 UF 0,00 UF 0,00 UF 276,6892 UF 276,6892

Total Neto	UF 276,6892
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 52,5710
TOTAL OC	UF 329,2602