1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5574-26-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de soporte técnico Cisco y Provisión de horas de ingeniería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5574-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Vicerrectoría de Tecnologías de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 Comuna Santiago Impuesto 6350,37 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 12, Oficina 1203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adexus S.A. Razón Social ADEXUS S A R.U.T. 96.580.060-3 Sucursal Adexus S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida RESOLUCIÓN EXENTA N° 177, Santiago, 1 de marzo de 2022 Soporte Técnico de software/hardware de los equipos y el reemplazo de partes/piezas o equipos defectuosos para equipos marca Cisco propiedad de la Universidad. El pago se realizará en una cuota. Servicio duración de 24 meses. US$ 33.423,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 33.423,00 US$ 33.423,00

Total Neto	US$ 33.423,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6.350,37
TOTAL OC	US$ 39.773,37