1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5575-142-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturas Nª 76-78 y orden de compra municipal Nª 431-432. Proveniente de Licitación 2500-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69240300-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Bilbao Nº 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69240300-2 Dirección de Facturación Fco. Bilbao Nº 357 Comuna -1 Impuesto 109308,71 Dirección de Envío de la Factura Fco. Bilbao Nº 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social adolfo efrain martinez martinez R.U.T. 12.338.857-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad Perfiles de hierro factura Nª 78 orden de compra municipal Nª 432. $ 401.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.142 $ 401.142 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad Perfiles de hierro factura Nª 76 orden de compra municipal Nª 431. $ 174.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.167 $ 174.167

Total Neto	$ 575.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.309
TOTAL OC	$ 684.618