1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5575-165-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de construccion, segun indican facturas Nª 257181-257195-256257-257699-257698 y ordenes de compra municipal Nª 589-590-523-625-626. Proveniente de Licitación 2500-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69240300-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Bilbao Nº 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69240300-2 Dirección de Facturación Fco. Bilbao Nº 357 Comuna -1 Impuesto 69516,25 Dirección de Envío de la Factura Fco. Bilbao Nº 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 CLAVO 5 X 10 X KG. 1 Unidad CLAVO 5 X 10 X KG. Factura Nª 256257 orden de compra municipal Nª 523. $ 36.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.160 $ 36.160 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar Factura Nª 257699 y orden de compra municipal Nª 625. $ 98.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.345 $ 98.345 31111506 Extrusiones o forzamiento en molde de perfiles de aleación de fierro 1 Unidad Extrusiones o forzamiento en molde de perfiles de aleación de fierro Factura Nª 257181 y orden de compra municipal Nª 589. $ 75.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.109 $ 75.109 27111905 Esmeriladoras 1 Unidad Esmeriladoras Factura Nª 257195 Y ORDEN DE COMPREA MUNICIPAL Nª 590. $ 71.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.286 $ 71.286 23171515 Electrodos para soldar 1 Unidad Electrodos para soldar factura Nª 257698 y orden de compra municipal Nª 626. $ 84.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.975 $ 84.975

Total Neto	$ 365.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.516
TOTAL OC	$ 435.391