1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5575-207-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ARIDO PARA VERTEDERO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL ESTABILIZADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL, FACTURA Nº 0023. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69240300-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Bilbao Nº 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69240300-2 Dirección de Facturación Fco. Bilbao Nº 357 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Fco. Bilbao Nº 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cristian Chuñil R.U.T. 13.124.225-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Unidad Distribuidoras de áridos 40M3 ESTABILIZADO PARA TRATAMIENTO RESIDUOS VERTEDERO MUNICIPAL, FACTURA Nº 0023. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000