1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5575-269-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PERROTON. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Fco Bilbao Nº 357 Comuna Coyhaique Impuesto 61275 Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao Nº 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surgraf Ltda. Razón Social DISENADORES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.002.966-1 Sucursal Surgraf Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 25 Unidad no definida AFICHE TABLOIDES COUCHE   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 300 Unidad no definida TELA DE PVC DE 15 X50 "PERROTON 2015".   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 300 Unidad no definida DIPTICOS EN PAPEL BOND   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 322.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.275
TOTAL OC	$ 383.775