1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5575-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5575-45-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación FCO. BILBAO Nº357 Comuna Coyhaique Impuesto 323195,7 Dirección de Envío de la Factura FCO. BILBAO Nº357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ADOLFO MARTINEZ E I R L Razón Social COMERCIAL ADOLFO MARTINEZ MARTINEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.102.254-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ADOLFO MARTINEZ E I R L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 20 Rollo ROLLO NYLON PARA DESBROZADORA 869 MTS   $ 56.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.020 $ 1.134.020 31211508 Pinturas acrílicas 10 Tineta TINETA PINTURA BLANCA   $ 56.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.010 $ 567.010

Total Neto	$ 1.701.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.196
TOTAL OC	$ 2.024.226