1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5575-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2014 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PERSSONAL AREAS VERDES MARZO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5575-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación FCO. BILBAO Nº357 Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FCO. BILBAO Nº357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semi Temer Puluan Pualuan Razón Social SEMI TEMER PUALUAN PUALUAN R.U.T. 3.897.770-9 Sucursal Semi Temer Puluan Pualuan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   REGULARIZA FACTURA N° 721 $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 750.000

Justificación de exención de impuesto