1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5576-469-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile - SECAD Razón Social Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile R.U.T. 65.200.090-8 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile R.U.T. 65.200.090-8 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 4313 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.293.800-8 Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 Borradores 20   (13065) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC 15102 (13065) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC ; Código: ;Región : RM $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 44121506 Sobres estándar 800   (237195) SOBRE GRAPHICMAIL BLANCO ½ CARTA 237195 (237195) SOBRE GRAPHICMAIL BLANCO ½ CARTA ; Código: ;Región : RM $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 22.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.313
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 27.013