1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1021-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES-COLEGIO EL COBRE CDP 1388 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los productos no fueron deschapados en el colegio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1388 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 85992,1 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPERT Razón Social FERREXPERT SPA R.U.T. 77.834.695-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPERT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 1 Global Adquisición de materiales de construcción, revestimiento y artículos sanitarios para trabajos de mantención y mejoramiento de infraestructura. La oferta debe considerar la totalidad de los productos solicitados, indicando marca ofertada o equivalente de igual o superior calidad. Productos nuevos y sin uso, con despacho incluido al establecimiento indicado en la orden de compra.   $ 452.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.590 $ 452.590

Total Neto	$ 452.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.992
TOTAL OC	$ 538.582